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師宗縣醫療保障局2023年預算

公開目錄

第一部分 師宗縣醫療保障局2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣醫療保障局2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣醫療保障局2023年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉移支付預算表

十七、縣對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規劃預算表

師宗縣醫療保障局2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹執行醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障政策制度、規劃和標準。

2.負責醫療保障基金監督管理工作，建立健全醫療保障基金管理制度和安全防控機制，推進醫療保障基金支付方式改革。

3.落實醫療保障待遇政策，提供完善動態調整和區域調劑平衡機制及城鄉醫療保障待遇標準建議。協助推進醫療保險籌資工作，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。組織實施長期護理保險、生育保險制度改革。

4.貫徹執行城鄉統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準，建立動態調整機制，貫徹執行醫保目錄準入談判實施細則。

5.貫徹執行藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費標準，建立健全醫保支付醫藥服務價格合理確定和動態調整機制，推動建立市場主體的社會醫藥服務價格形成機制，建立價格信息監測和信息發布制度。

6.組織實施藥品和醫用耗材的招標采購政策并監督實施，推進藥品、醫用耗材招標采購平臺建設。

7.貫徹執行醫藥機構協議和支付管理辦法，建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度，監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用等，依法依規查處醫療保障領域違法違規行為。

8.負責醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。落實異地就醫管理和費用結算工作，加強異地就醫管理和費用結算。建立健全醫療保障關系轉移接續制度。開展醫療保障領域對外合作交流。

9.負責統一的城鄉居民基本醫療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

10.完成市醫療保障局、縣委和縣政府交辦的其他任務。（二）機構設置情況

我部門共設置4個內設機構，包括：辦公室、規劃財務和法規股、醫藥服務管理和待遇保障股、醫藥價格和基金監管股。

師宗縣醫療保障局下設1個參照公務員法管理的事業單位，即師宗縣醫療保險服務中心，下屬單位未獨立核算，由局機關統一核算并編制預算。

（三）重點工作概述

師宗縣醫療保障局以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會及中央經濟工作會議精神，堅持以人民為中心的發展思想，按照“千方百計?；?、始終做到可持續、回應社會解民憂、敢于擔當推改革”的要求，完善中國特色醫療保障制度，夯實醫?；鸸芾砘A。重點做好以下工作：

一是集中力量抓好醫療保障精準扶貧，進一步支持深度貧困地區提高農村貧困人口醫療保障水平。

二是推進抗癌藥降稅降價，開展抗癌藥醫保準入專項談判，實施抗癌藥省級專項集中采購。

三是啟動打擊欺詐騙保專項行動，暢通舉報投訴渠道，硬化協議管理，切實維護醫?；鸢踩?。

四是啟動實施國家組織藥品集中采購試點，降低群眾用藥負擔，規范藥品流通秩序，推動醫藥行業轉型升級。

五是繼續推進跨省異地就醫直接結算，擴大定點醫療機構覆蓋范圍，簡化操作流程，跨省異地就醫結算規模穩步擴大。

六是推進全國統一的醫保信息化和標準化建設，著力提高全國醫療保障標準化、智能化、信息化水平。

七是把維護醫?；鸢踩鳛槭滓蝿?，持之以恒強化醫?；鸨O管，壓實監管責任，堵塞制度漏洞，鞏固打擊欺詐騙保的高壓態勢。

八是全面建立統一的城鄉居民醫保制度，健全繳費籌資政策。完善大病保險和醫療救助制度，建立待遇清單。堅持盡力而為、量力而行，發揮醫療保障在精準扶貧精準脫貧中的托底作用。

九是建立醫保目錄動態調整機制，發揮醫保戰略購買者作用，將更多救命救急的好藥納入醫保。

十是繼續深化醫保支付方式改革，充分借助大數據等手段，促進醫療資源合理配置。

十一是推動藥品招采制度改革，繼續做好國家組織藥品集中采購和使用試點。加強高值醫用耗材流通和使用管理，推動醫療服務價格改革。

十二是夯實醫?；A工作，推進標準化和信息化建設，提升經辦服務水平，做好異地就醫直接結算，提升醫保法制化水平。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位0個。截至2022年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制33人，其中：行政編制 7人，工勤人員編制0人，事業編制26人。在職實有26人，其中：財政全額保障26人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入699.75萬元，其中：一般公共預算收入699.75萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加199.01萬元，增長39.74%。主要原因:一是績效工資2017年提高部分已預算；二是企業改制一次性清算人員大病保險、老紅軍革命傷殘軍人醫療費、離休人員醫療費納入本單位預算。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入699.75萬元，其中:本年收入699.75萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款699.75萬元（本級財力699.75萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加199.01萬元，增長39.74%。主要原因：一是績效工資2017年提高部分已預算；二是企業改制一次性清算人員大病保險、老紅軍革命傷殘軍人醫療費、離休人員醫療費納入本單位預算。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出699.75萬元。財政撥款安排支出699.75萬元，其中：基本支出699.75萬元，與上年對比增加199.01萬元，增長39.74%，項目支出0萬元。主要原因是：一是績效工資2017年提高部分已預算；二是企業改制一次性清算人員大病保險、老紅軍革命傷殘軍人醫療費、離休人員醫療費納入本單位預算。項目支出0萬元，與上年對比減少  萬元，下降100%，主要原因是年初項目支出未納入預算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休4.44萬元，主要用于退休人員統籌外部分工資；

2080505社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出42.17萬元，主要用于職工養老保險繳費；

2101101衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療230.55萬元，主要用于在職職工醫療保險繳費支出；

2101199衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出1.31萬元，主要用于單位工傷保險等支出；

2101299衛生健康支出-財政對基本醫療保險基金的補助-財政對其他基本醫療保險基金的補助21.04萬元，主要用于企業改制人員大病保險支出；

 2101501衛生健康支出-醫療保障管理事務-行政運行369.76萬元，主要用于單位人員工資、公用經費等；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金30.49萬元，主要用于職工住房公積金的繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

工資福利支出-基本工資114.23萬元（其中：基本支出114.23萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-津貼補貼206.72萬元（其中：基本支出206.72萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-獎金9.52萬元（其中：基本支出9.52萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-機關事業單位基本養老保險繳費42.17萬元（其中：基本支出42.17萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-生活補助21.04萬元（其中：基本支出21.04萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-醫療費補助212萬元（其中：基本支出212萬元，項目支出萬0元）；

機關工資福利支出-工資獎金津補貼330.47萬元（其中：基本支出330.47萬元，項目支出萬0元）；

機關工資福利支出-社會保障繳費62.03萬元（其中：基本支出62.03萬元，項目支出萬0元）；

機關工資福利支出-住房公積金30.49萬元（其中：基本支出30.49萬元，項目支出0萬元）；

機關商品和服務支出-辦公經費39.32萬元（其中：基本支出39.32萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭補助支出-社會福利和救助233.04萬元（其中：基本支出233.04萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭補助支出-離退休費4.4萬元（其中：基本支出4.4萬元，項目支出0萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出699.75萬元，與上年對比與上年對比增加199.01萬元，增長39.74%。，主要原因是：一是績效工資2017年提高部分已預算；二是企業改制一次性清算人員大病保險、老紅軍革命傷殘軍人醫療費、離休人員醫療費納入本單位預算。

（四）政府性基金預算支出情況

師宗縣醫療保障局2023年及2022年均無政府性基金預算支出。

（五）國有資本經營預算支出情況

師宗縣醫療保障局2023年及2022年均無國有資本經營預算支出。

五、縣對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣醫療保障局2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣醫療保障局2023年無與省配套事項。

（三）與縣配套事項

師宗縣醫療保障局2023年無與縣配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣醫療保障局2023年無既定政策標準測算補助事項。

（五）經濟社會事業發展事項

師宗縣醫療保障局2023年無經濟社會發展事項。

六、財政專戶管理資金情況

師宗縣醫療保障局2023年及2022年均無財政專戶管理資金預算收支。

七、政府采購預算情況

師宗縣醫療保障局2023年無政府采購預算。

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

師宗縣醫療保障局2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0萬元，較上年無變動。具體原因是財政困難，履行節約。

（一）因公出國（境）費

師宗縣醫療保障局2023年無因公出國（境）費預算。

（二）公務接待費

師宗縣醫療保障局2023年無公務接待費預算。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣醫療保障局無公務車，2023年沒有預算公務用車運行維護費。

九、重點項目預算績效目標情況

師宗縣醫療保障局2023年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

2.財政專戶管理資金：是指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費

3.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

4.事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

6.基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С?。

8.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

師宗縣醫療保障局2022年機關運行經費安排39.32萬元，與上年對比減少4.81萬元，下降13.94%，主要原因是財政困難，厲行節約。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，師宗縣醫療保障局資產總額81.5萬元（凈值63.05萬元），其中，流動資產33.81萬元，固定資產47.69萬元，凈值29.24萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額增加24.35萬元，其中：固定資產增加6.19萬元,流動資產增加18.16萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產月報數。

師宗縣醫療保障局2023年部門預算

財政項目文本

一、項目名稱

師宗縣醫療保障局2023年無財政預算項目。

二、立項依據

師宗縣醫療保障局2023年無財政預算項目立項依據。

三、項目實施單位

師宗縣醫療保障局2023年無財政預算項目實施單位。

四、項目基本概況

師宗縣醫療保障局2023年無財政預算項目基本概況。

五、項目實施內容

師宗縣醫療保障局2023年無財政預算項目實施內容。

六、資金安排情況

師宗縣醫療保障局2023年無財政預算項目資金安排情況。

七、項目實施計劃

師宗縣醫療保障局2023年無財政預算項目項目實施計劃。

八、項目實施成效

   師宗縣醫療保障局2023年無財政預算項目實施成效。

師宗縣醫療保障局2023年預算表

（附件：師宗縣醫療保障局2023年預算表）

 師宗縣醫療保障局2023年預算公開表.xls

監督索引號53032314076300111