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師宗縣高良衛生院2023年預算公開目錄

第一部分 師宗縣高良衛生院2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣高良衛生院2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣高良衛生院2023年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉移支付預算表

十七、縣對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規劃預算表

師宗縣高良衛生院2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、狠抓醫德醫風、全面提升我院整體形象,進一步轉變了工作作風,提高了醫療服務理念和競爭意識,將醫德醫風貫穿到實際工作中。為提高工作效率,樹立務實高效的良好形象,我院先后制定了醫德醫風管理規定、院務公開制度、醫療糾紛、差錯、事故處理辦法、各病種的醫療護理常規、各種醫療護理質量管理、急診急救等規章制度。我院的行風建設工作得到了科學化、制度化管理,形成了在工作中人人有職責,處處有人抓的良好局面；

2、為切實做好單位內部管理工作，成立了以院長任組長、副院長任副組長、各科室負責人為成員的醫院內部管理工作領導小組，下設公共衛生服務部、醫療保障部、后勤保障部，明確專人負責，做到各司其職、各負其責，確保了醫院內部各項工作的順利推進；

3、以創建“群眾滿意鄉鎮衛生院”及“市級文明單位”等活動為契機，不斷加強職工職業理想、職業道德、職業責任和職業紀律以及法律、法規和專業技術水平學習，大力弘揚“忠于職守、愛崗敬業、救死扶傷”的行業風尚，引導職工講文明、講奉獻、重醫德、樹新風，牢固樹立全心全意為群眾健康服務宗旨意識；

4、普及衛生保健常識，在重點人群和重點場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護和增進健康的行為方式，指導開展愛國衛生工作；

5、提供并組織實施本轄區內預防接種服務，落實國家免疫規劃；

6、及時發現、登記并報告本轄區內發現的傳染病病例和疑似病例，參與現場傷情處理；

7、開展新生兒訪視及兒童保健管理系統，進行體格檢查和生長發育監測及評價，開展健康指導；

8、開展孕產婦保健系統管理和產后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養、心理等健康指導；

9、對本轄區65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調查和一般體格檢查，開展健康指導；

10、對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導，對確診高血壓、糖尿病等慢性病例進行登記管理、定期隨訪和健康指導；

11、對本轄區重性精神疾病患者進行登記管理、治療隨訪和康復指導；

12、負責本轄區內突發公共衛生事件的報告并協助處理；

13、做好衛生行政部門規定的其他公共衛生服務；

14、使用農村適宜醫療技術和中醫藥技術，正確處理常見病、多發病、對疑難重癥進行恰當的處理并轉診。承擔鄉村現場應急救護、轉診服務；

15、健全消毒、隔離制度，遵守無菌操作規程，加強醫療質量管理，做好醫療廢物處理和污水、污物無害化處理；

16、執行國家基本藥物制度藥品集中采購；

17、對本轄區內傳染病防治、學校衛生、食品衛生、飲水衛生、職業衛生，以及村級預防保健工作進行指導、培訓、考核與監督；

18、嚴格執行城鄉居民醫保政策規定，履行定點醫療機構職責，做好有關的政策宣傳、監督及服務工作；

19、進一步推進鄉村衛生服務一體化管理，負責村衛生室的技術指導和鄉村醫生培訓等工作；

20、在新冠疫情防控工作中，負責做好轄區內居民新冠疫苗接種及重點人員流調、采樣、轉運隔離及場所消毒等工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置6個內設機構，包括：公共衛生服務部、醫療服務部、口腔科、中醫科等業務科室，承擔著醫療服務、預防保健、婦幼保健、健康教育、城鄉居民醫保減免等工作，承擔轄區內公共衛生管理，負責對村級衛生機構的技術指導和對鄉村醫生培訓等，普及衛生保健常識，指導開展愛國衛生工作，積極響應國家健康扶貧政策方針以及家庭醫生簽約服務等相關衛生工作，同時協助配合監督執法部門做好監督執法工作以及政府衛生行政部門規定的其他醫療和公共衛生服務工作。

本單位為預算二級單位，所屬單位11個，分別是：

1、戈勒衛生室

2、團坡衛生室

3、設里衛生室

4、籠嘎衛生室

5、納廈衛生室

6、壩林衛生室

7、科白衛生室

8、雨廈衛生室

9、納非衛生室

10、便料衛生室

11、窩德衛生室

（三）重點工作概述

1、利用各種途徑大力宣傳公共衛生服務政策，不斷提高群眾知曉率，爭取群眾積極參與。對公共衛生服務部的工作人員和鄉村醫生制定了一系列的工作制度和考核制度，要求他們各司其職，各負其責，保證各項工作落實到位；

2、抽調公衛部業務骨干，配合鄉村醫生到各村委會開展健康咨詢活動、健康知識講座、慢性病隨訪、老年人健康體檢、兒童健康體檢、中醫藥健康指導等工作，并指導鄉村醫生填寫各種表卡，以帶動各項工作的開展。經常組織鄉村醫生進行培訓學習，重點培訓各種表卡的使用和填寫，盡量減少表卡填寫中出現的各種錯漏現象；

3、公共衛生服務項目情況。建立農村居民健康檔案，醫博士系統錄入；高血壓患者、糖尿病患者、重性精神病患者，按要求每季度開展一次入戶隨訪和健康指導；為65歲以上老年人開展健康體檢，老年人中醫藥健康管理； 0-3歲兒童中醫藥健康管理；免費為孕產婦進行常規產檢，免費為孕產婦建冊，并行乙肝、梅毒、HIV、肝腎功、尿常規檢測。新生兒疾病篩查和聽力篩查；按要求開展結核病、艾滋病、死因監測等工作；定期組織轄區內居民開展以農村常見病、多發病、傳染病預防為主的健康知識講座，不斷提高居民防病意識。嚴厲打擊非法行醫行為，規范監測、報告傳染病，免疫規劃基礎免疫和加強免疫疫苗接種，有效降低各類傳染病發病率。

4、加大國家基本藥物制度政策宣傳、培訓，不斷提高使用率和用藥水平；

5、自2018年七月以來鄉村兩級非基藥使用比例先后上調至45%，我院根據用藥需求，適當拓寬非基藥使用范圍，使鄉村兩級非基本藥物基本能滿足臨床用藥需求。在以后的工作中我院將繼續嚴格執行基本藥物制度，并及時做好公立醫療機構短缺藥品信息直報工作，爭取為群眾提供安全、有效、價廉藥品，滿足群眾基本醫療需求；

6、利用電子顯示屏滾動播出、張貼采購單、藥品明碼標價等方式進行醫療服務價格和藥價公示，自覺接受群眾監督；

7、定期或不定期組織人員對村衛生室開展監督檢查，有效杜絕不合理用藥、不合理收費行為；

8、組織鄉村兩級醫務人員開展疾病核查，通過入戶、電話聯系等方式對轄區內建檔立卡貧困人口患病情況進行篩查，建立健全相關臺賬，特別是：加強轄區內26類32種大病排查力度，并建立工作臺賬；持續推進家庭醫生簽約服務工作，為轄區內大病、慢病、重病人員進行簽約服務，按時隨訪服務；并及時對“全國健康扶貧動態系統管理”進行更新管理；

9、嚴格執行“先診療，后付費”、“一站式” 即時結報制度和“雙向轉診”制度，對建檔立卡貧困人口住院患者禁止收取住院押金，出院時嚴格按照“一站式結算”的政策進行減免；

10、持續推動家庭醫生簽約服務工作，將建檔立卡貧困人員、大病、重病、慢性病患者等重點人群納入簽約服務對象；  

11、大力宣傳健康扶貧政策，通過發放健康扶貧宣傳資料，組織鄉、村醫務人員開展貫徹落實健康扶貧30條措施相關政策培訓、考試，不斷提高政策知曉率；

12、深入貫徹落實黨的十九大以及十九屆二中、三中、四中全會精神，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想， 以全國、省、市三級宣傳部長工作會議及文明辦主任會議精神為引領，以培育和踐行社會主義核心價值觀為根本，以深化拓展群眾性精神文明創建活動為目標，推進全院職工思想道德建設和諧文化建設、文明新風培育；

13、加強醫療服務能力建設，提升服務質量；

14、強化基層衛生計生服務；

15、在新冠疫情局勢下，加強院內感染控制建設，提高醫療機構疫情防控能力，建立健全各項防控方案、防控措施，加強醫院發熱門診建設及規范化接種門診建設；

16、加快信息化建設運用。推進縣鄉（鎮）人口健康信息、流動人口信息、遠程診療信息平臺建設，加快全員人口信息庫、居民電子健康檔案和電子病歷數據庫建設；

17、強化班子隊伍建設。建立健全黨建工作制度，推進黨風廉政建設，持續糾正“四風”問題，深化作風建設長效機制和崗位廉政風險防控機制。在全系統營造風清氣正、干事創業的良好氛圍。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位1個。截至2022年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制35人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業編制35人。在職實有50人，超編原因是：事業單位編制名額有限，但實際工作需要更多人來完成，單位不得不聘用人員來協助工作，也能夠帶來更多就業崗位。其中： 財政全額保障29人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障21人。

離退休人員 5人，其中： 離休 0人，退休 5人。

車輛編制1輛，實有車輛2輛，超編原因是：編制車輛為救護車，救護車常用用于出診急救，另一輛車由鄉政府劃撥用于醫院其他公務事項。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入 299.19萬元，其中：一般公共預算收入299.19萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比，減少36.24萬元，減少11.00%，主要2023的部門預算未包含2017年提高部分獎勵性績效工資1500元/人。故2023年部門預算財務總收入較上年有所下降。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入299.19萬元，其中:本年收入299.19萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款299.19萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年對比，減少36.24萬元，減少11.00%，主要2023的部門預算未包含2017年提高部分獎勵性績效工資1500元/人。故2023年部門預算財務總收入較上年有所下降。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出299.19萬元。財政撥款安排支出299.19萬元，其中：基本支出299.19萬元，與上年對比，減少36.24萬元，減少11.00%，主要2023的部門預算未包含2017年提高部分獎勵性績效工資1500元/人。故2023年部門預算財務總收入較上年有所下降。項目支出0萬元，與上年相比無變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502事業單位離退休10.62萬元，主要用于事業單位退休人員統籌外退休經費的支出；

2100302鄉鎮衛生院228.22萬元，主要用于鄉鎮衛生院人員工資福利支出；

2100399其他基層醫療衛生機構支出15.84萬元，主要用于鄉鎮衛生院外的其他基層醫療衛生機構人員支出；

2101102事業單位醫療16.49萬元，主要用于事業單位職工基本醫療保險單位承擔部分的支出；

2210201住房公積金27.11萬元，主要用于職工住房公積金繳費單位承擔部分。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

工資福利支出-基本工資97.96萬元（其中：基本支出97.96萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-津貼補貼13.56萬元（其中：基本支出13.56萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-績效工資116.70萬元（其中：基本支出116.70萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-職工基本醫療保險繳費16.49萬元（其中：基本支出16.49萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-住房公積金27.11元（其中：基本支出27.11萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助-退休費10.62萬元（其中：基本支出10.62萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助-生活補助15.84萬元（其中：基本支出15.84萬元，項目支出0萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出299.19萬元，與上年對比，相比減少36.24萬元，下降11.00%。主要原因是2023的部門預算未包含2017年提高部分獎勵性績效工資1500元/人。故2022年部門預算財政撥款收入較上年有所下降。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0萬元，較上年相比無變化。

（五）國有資本經營預算支出情況

國有資本經營預算支出0萬元，較上年相比無變化。

五、縣對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣高良衛生院2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣高良衛生院2023年無與省配套事項。

（三）與縣配套事項

師宗縣高良衛生院2023年無與縣配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣高良衛生院2023年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經濟社會事業發展事項

師宗縣高良衛生院2023年無經濟社會事業發展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，師宗縣高良衛生院財政專戶管理資金預算收入0萬元，與上年對比無增減變化。預算支出0萬元，與上年對比無增減變化。

七、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

師宗縣高良衛生院2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0萬元，較上年相比無變化具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣高良衛生院2023年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

師宗縣高良衛生院年公務接待費預算為0萬元，較上年無變化，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣高良衛生院2023年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年相比無變化。其中：公務用車購置費0萬元，較上年相比無變化；公務用車運行維護費0萬元，較上年相比無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

較上年無變化。

九、重點項目預算績效目標情況

師宗縣高良衛生院2023年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1、鄉鎮衛生院：是指除各鄉鎮街道社區衛生服務中心外的其他基層醫療衛生機構；

2、基本公共衛生服務：是指是指由疾病預防控制機構、城市社區衛生服務中心、鄉鎮衛生院等城鄉基本醫療衛生機構向全體居民提供，是公益性的公共衛生干預措施，主要起疾病預防控制作用?；竟残l生服務均等化有三方面含義：一是城鄉居民，無論年齡、性別、職業、地域、收入等，都享有同等權利，二是服務內容將根據國力改善、財政支出增加而不斷擴大，三是以預防為主的服務原則與核心理念。

3、重大公共衛生專項：是指重大公共衛生項目包括結核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規劃,農村孕產婦住院分娩；預防新生兒出生缺陷;貧困白內障患者復明;農村改水改廁等衛生專項。

4、其他基層醫療衛生機構：是指除各鄉鎮街道社區衛生服務中心和鄉鎮衛生院外的其他基層醫療衛生機構；。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

師宗縣高良衛生院2023年機關運行經費安排0萬元，較上年相比無變化。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，師宗縣高良衛生院資產總額1343.42萬元（凈值1337.64萬元），其中，流動資產448.24萬元，固定資產895.18萬元、凈值889.40萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元、凈值0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額增加311.07萬元，主要是非流動資產增加311.07萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產月報數。

師宗縣高良衛生院2023年部門

預算財政項目文本

一、項目名稱

師宗縣高良衛生院2023年無預算財政項目。

二、立項依據

師宗縣高良衛生院2023年無預算財政項目。

三、項目實施單位

師宗縣高良衛生院2023年無預算財政項目。

四、項目基本概況

師宗縣高良衛生院2023年無預算財政項目。

五、項目實施內容

師宗縣高良衛生院2023年無預算財政項目。

六、資金安排情況

師宗縣高良衛生院2023年無預算財政項目。

七、項目實施計劃

師宗縣高良衛生院2023年無預算財政項目。

八、項目實施成效

師宗縣高良衛生院2023年無預算財政項目。

師宗縣高良衛生院2023年預算表

（附件：師宗縣高良衛生院2023年部門預算公開表.xls）

監督索引號53032314036101500111