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師宗縣文化和旅游局2023年預算公開目錄

第一部分 師宗縣文化和旅游局2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣文化和旅游局2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣文化和旅游局2023年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉移支付預算表

十七、縣對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規劃預算表

師宗縣文化和旅游局2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹落實黨的文化工作方針政策，研究擬訂文化和旅游政策措施。

2.統籌規劃文化事業、文化產業和旅游業發展，擬訂發展規劃并組織實施，推進文化和旅游融合發展，推進文化和旅游體制機制改革。

3.管理全縣性重大文化藝術活動，指導全縣重點文化設施建設，組織全縣旅游整體形象推廣，促進文化和旅游產業對外合作和國際、國內市場推廣，制定旅游市場開發戰略并組織實施，指導、推進全域旅游。

4.指導、管理文藝事業，指導藝術創作生產，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發展。

5.負責公共文化事業發展，推進全縣公共文化服務體系建設和旅游公共服務建設，深入實施文化惠民工程，統籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。

6.指導、推進文化和旅游科技創新發展，推進文化和旅游行業信息化、標準化建設，負責全縣智慧旅游建設。

7.組織開展文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興，擬訂文物、博物館事業發展規劃并組織實施，管理、指導文物、博物工作。

8.指導文化和旅游市場發展，對文化和旅游市場經營進行行業監管，推進文化和旅游行業信用體系建設，依法規范文化和旅游市場。

9.負責全縣文化和旅游綜合執法，組織查處全縣性、跨區域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護市場秩序。

10.負責全縣文化藝術和旅游人才隊伍建設，加強文化藝術人才和少數民族文化藝術人才培養，推進文化院團與高等院校合作培養人才，開展文化藝術及旅游人才技能培訓。協調、落實高層次人才有關服務工作。

11.完成市文化和旅游局、縣委和縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

師宗縣文化和旅游局共設置7個內設機構，包括辦公室、藝術股、公共服務股、文化遺產股、產業發展股、行業管理股、智慧旅游和市場開發股，本單位為師宗縣一級單位，所屬單位6個，分別是：

1.師宗縣文化市場綜合行政執法大隊；

2.師宗縣文化館；

3.師宗縣圖書館；

4.師宗縣文物管理所；

5.師宗縣菌子山景區管理所；

6.師宗縣鳳凰谷景區管理所。

（三）重點工作概述

繼續鞏固公共文化服務體系建設。深入挖掘師宗獨有的文化內涵，圍繞“帝師故里、楹聯之鄉”文化品牌，辦好“精彩師宗”系列文化品牌活動。

二、預算單位基本情況

師宗縣文化和旅游局編制2023年部門預算單位共7個。其中：財政全額供給單位7個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業單位1個；非參公管理事業單位5個。截至2022年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制43人，其中：行政編制12人，工勤人員編制0人，事業編制31人。在職實有42人，其中：財政全額保障42人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。師宗縣文化和旅游局在職人員編制與在職實有人數差額為1人，主要原因為2022年調出事業編制人員1人。

離退休人員26人，其中：離休0人，退休26人。

車輛編制4輛，實有車輛5輛，主要原因是財政資金困難，我單位有一輛文化部配送流動舞臺車無經費保障來源，該車未落戶，未納入財政供養及車輛編制。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入750.91萬元，其中：一般公共預算收入750.91萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，增加43.54萬元，增長6.16%，主要原因為2023年增加行政人員及事業人員基礎績效獎。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入750.91萬元，其中:本年收入750.91萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款收入750.91萬元，政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元。

與上年對比，增加45.54萬元，增長6.46%，主要原因為2023年增加行政人員及事業人員基礎績效獎。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出750.91萬元。財政撥款安排支出750.91萬元，其中：基本支出732.43萬元，與上年對比，增加38.06萬元，增長5.48%，主要原因為2023年增加行政人員及事業人員基礎績效獎；項目支出18.48萬元，與上年對比，增加7.48萬元，增長68%，主要原因為增加聘用人員工資及遺屬生活補助項目。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況功能科目分組，主要用于：

1.2070101文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-行政運行179.36萬元,主要用于我單位機關人員工資及公用經費；

2.2070104文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-圖書館66.66萬元，主要用于圖書館人員經費、日常公用經費及圖書館免費開放保障經費；

3.2070109文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-群眾文化166.88萬元，主要用于文化館人員經費、日常公用經費及文化館免費開放保障經費；

4.2070112文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-文化和旅游市場管理53.31萬元，主要用于文化市場綜合執法大隊人員經費、日常公用經費及文化和旅游市場執法監管費用；

5.2070114文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-旅游行業業務管理21.23萬元，主要用于旅游行業業務監管費用；

6.2070205文化旅游體育與傳媒支出-文物-博物館55.33萬元，主要用于文管所人員經費、日常公用經費及博物館免費開放保障經費；

7.2080501社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休19.9萬元，主要用于行政退休人員退休費；

8.2080502社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休37.21萬元，主要用于事業退休人員退休費；

9.2080505社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位養老保險繳費支出65.99萬元，主要用于我單位養老保險繳費支出；

10.2080801社會保障和就業支出-撫恤-死亡撫恤支出5.88萬元，主要用于我單位遺屬人員生活補助。

11.2101101行政單位醫療-行政事業單位醫療-行政單位醫療28.96萬元，主要用于我單位醫療保險繳費支出；

12.2101199行政單位醫療-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出2.6萬元，主要用于我單位工傷保險繳費支出；

13.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金47.6萬元，主要用于住房公積金繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（其中：基本支出732.43萬元，項目支出18.48萬元）。

301工資福利支出639.88萬元，其中：

30101基本工資189.32萬元（其中：基本支出189.32萬元，項目支出0.00萬元），

30102津貼補貼138.96萬元（其中：基本支出138.96萬元，項目支出0.00萬元），

30103獎金6.05萬元（其中：基本支出6.05萬元，項目支出0.00萬元），

30107績效工資150.81萬元（其中：基本支出150.81萬元，項目支出0.00萬元），

30108機關事業單位養老保險繳費65.99萬元（其中：基本支出65.99萬元，項目支出0.00萬元），

30110職工基本醫療保險繳費28.95萬元（其中：基本支出28.95萬元，項目支出0.00萬元），

30112其他社會保障繳費2.6萬元（其中：基本支出2.6萬元，項目支出0.00萬元），

30113住房公積金47.6萬元（其中：基本支出47.6萬元，項目支出0.00萬元），

0199其他工資福利支出9.6萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出9.6萬元）。

302商品和服務支出44.77萬元，其中：

30201辦公費5.55萬元（其中：基本支出4.55萬元，項目支出1萬元），

30202印刷費1.2萬元（其中：基本支出1.2萬元，項目支出0.00萬元），

30205水費0.9萬元（其中：基本支出0.9萬元，項目支出0.00萬元），

30206電費1.5萬元（其中：基本支出1.5萬元，項目支出0.00萬元），

30207郵電費1.8萬元（其中：基本支出1.8萬元，項目支出0.00萬元），

30211差旅費1.5萬元（其中：基本支出1.5萬元，項目支出0.00萬元），

30213維修（護）費0.6萬元（其中：基本支出0.6萬元，項目支出0.00萬元），

30216培訓費2.67萬元（其中：基本支出0.6萬元，項目支出2萬元），

30217公務接待費0.4萬元（其中：基本支出0.4萬元，項目支出0.00萬元），

30229福利費4.73萬元（其中：基本支出4.73萬元，項目支出0.00萬元），

30231公務用車運行維護費10萬元（其中：基本支出10萬元，項目支出0.00萬元），

30239其他交通費13.92萬元（其中：基本支出13.92萬元，項目支出0.00萬元）。

303對個人和家庭的補助62.47萬元，其中：

30302退休費56.59萬元（其中：基本支出56.59萬元，項目支出0.00萬元），

30305生活補助5.88萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出5.88萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出750.91萬元，與上年對比，增加45.54萬元，增長6.46%，主要原因為2023年增加行政人員及事業人員基礎績效獎。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經營預算支出情況

國有資本經營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣文化和旅游局2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣文化和旅游局2023年無與省配套事項。

（三）與縣配套事項

師宗縣文化和旅游局2023年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣文化和旅游局2023年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經濟社會事業發展事項

師宗縣文化和旅游局2023年無經濟社會事業發展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，師宗縣文化和旅游局財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額7萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算7萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

師宗縣文化和旅游局2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計10.4萬元，較上年減少0.2萬元，下降1.89%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣文化和旅游局2023年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

師宗縣文化和旅游局2023年公務接待費預算為0.4萬元，較上年減少0.2萬元，下降33.33%，國內公務接待批次為8次，共計接待30人次。

減少原因為我單位嚴格控制公務接待規模、批次，減少公務接待預算。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣文化和旅游局2023年公務用車購置及運行維護費為10萬元，與上年對比無變化。其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費10萬元，與上年對比無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為5輛。

九、重點項目預算績效目標情況

本單位2023年財政撥款預算項目3個，財政預算安排18.48萬元，已編制項目績效目標，具體詳見附表項目支出績效目標表。2023年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。如：事業單位投資收益等。

3.基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費、物業費、水電費等。

4.項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

師宗縣文化和旅游局2023年機關運行經費安排45.57萬元，其中：

辦公費4.55萬元，與上年對比，減少1.1萬元，下降19.47%，主要原因為我單位減少全域旅游規劃、疫情防控等業務工作，辦公費減少。

印刷費1.2萬元，與上年對比，增加0.8萬元，增長200%，主要原因為2023年增加文化旅游宣傳業務，宣傳資料印刷費用增加。

水費0.9萬元，與上年對比，增加0.1萬元，增長12.5%，主要原因為2023年培訓業務增加，日常用水增加。

電費1.5萬元，與上年對比，減少0.8萬元，下降34.78%，主要原因為我單位更換部分節能設施，電費減少。

郵電費1.8萬元，與上年對比，增加0.45萬元，增長33.33%，主要原因為2023年圖書館電子閱覽室網絡服務業務增加，郵電費增加。

差旅費1.5萬元，與上年對比，減少0.5萬元，下降25%，主要原因為2023年無旅交會，差旅費減少。

維修（護）費0.6萬元，與上年對比，增加0.3萬元，增長100%，主要原因為功能室部分設施老化，維修費增加。

培訓費0.68萬元，與上年對比，增加0.68萬元，增長100%，主要原因為2023年增加公益性培訓，培訓費增加。

公務接待費0.4萬元，與上年對比，減少0.2萬元，下降33.33%，主要原因為我單位嚴格控制公務接待規模、批次，減少公務接待預算。

工會經費3.79萬元，與上年對比，增加0.29萬元，增長8.28%，主要原因為工會計提比例增加。

福利費4.73萬元，與上年對比，增長0.36萬元，增長8.24%，主要原因為福利費計提比例增加。

公務用車運行維護費10萬元，與上年對比無變化。

其他交通費13.92萬元，與上年對比，減少0.9萬元，下降6.07%，主要原因為我單位退休1人，公務交通補貼減少。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，師宗縣文化和旅游局資產總額3623.96萬元（凈值2183.37萬元），其中，流動資產91.01萬元，固定資產3469.97萬元、凈值2150.47萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產62.98萬元、凈值32.9萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額減少97.27萬元，主要是固定資產折舊，固定資產減少。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00萬元，實現資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產月報數。

師宗縣文化和旅游局2023年部門

預算財政項目文本

一、項目名稱

1.廣場文藝體育協會工作經費；

2.遺屬人員生活補助；

3.其他人員支出。

二、立項依據

1.廣場文藝體育協會工作經費立項依據為《云南省財政廳 云南省文化廳關于印發云南省美術館 公共圖書館 文化館（站）免費開放專項資金管理暫行辦法的通知》；

2.遺屬人員生活補助立項依據為《關于提高2022年城鄉低保特困供養孤兒保障標準的通知（曲民〔2022〕87號） 》；

3.其他人員支出立項依據為《師宗縣人民政府關于縣文工隊更名及使用臨時演員有關問題的批復》（師政復〔2003〕26號）。

三、項目實施單位

1.廣場文藝體育協會工作經費，項目實施單位為師宗縣廣場文藝體育協會；

2.遺屬人員生活補助，項目實施單位為師宗縣文化和旅游局；

3.其他人員支出，項目實施單位為師宗縣文化和旅游局。

四、項目基本概況

1.廣場文藝體育協會工作經費，通過開展系列公益培訓、相關活動，為群眾提供優質、高效的公共文化服務體驗。

2.遺屬人員生活補助，發放師宗縣文化和旅游局遺屬人員9人生活補助。

3.其他人員支出，保障師宗縣文化和旅游局編外人員10人支出。

五、項目實施內容

1.廣場文藝體育協會工作經費，通過開展系列公益培訓、相關活動，為群眾提供優質、高效的公共文化服務體驗。

2.遺屬人員生活補助，發放師宗縣文化和旅游局遺屬人員9人生活補助。

3.其他人員支出，保障師宗縣文化和旅游局編外人員10人支出。

六、資金安排情況

1.廣場文藝體育協會工作經費3萬元；

2.遺屬人員生活補助5.88萬元；

3.其他人員支出9.6萬元。

七、項目實施計劃

1.廣場文藝體育協會工作經費，舉辦2期公益性培訓及活動。

2.遺屬人員生活補助，按月發放師宗縣文化和旅游局遺屬人員9人生活補助。

3.其他人員支出，按月發放師宗縣文化和旅游局編外人員10人支出。

八、項目實施成效

1.廣場文藝體育協會工作經費：鞏固提升公共文化服務體系建設。深入挖掘師宗獨有的文化內涵，圍繞“帝師故里、楹聯之鄉”文化品牌，辦好“精彩師宗”系列文化品牌活動；

2.遺屬人員生活補助按月發放師宗縣文化和旅游局遺屬人員9人生活補助，一是減輕了國家機關事業單位工作人員及離退休人員死亡后家庭的經濟負責，對死者的家屬進行一次性的補償和長期按月補助，在一定程度上彌補的死者家庭的經濟收入，達到了以人為本的目標。二是解決了干部職工的后顧之憂，維護的社會的穩定。三是體現了黨和國家對干部職工的福利和關心民，在一定程度上穩定的干部職工的隊伍；

3.其他人員支出：按月發放師宗縣文化和旅游局編外人員10人支出，保障師宗縣文化和旅游局正常運轉，保障各功能室零門檻免費開放。

師宗縣文化和旅游局2023年部門預算表

（附件：師宗縣文化和旅游局2023年部門預算公開表20230129044430953.xls）

監督索引號53032306073300111