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師宗縣彩云鎮2023年部門預算公開目錄

第一部分 師宗縣彩云鎮2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣彩云鎮2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣彩云鎮2023年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉移支付預算表

十七、縣對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規劃預算表

師宗縣彩云鎮2023年預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

彩云鎮人民政府執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令；執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；保護各種經濟組織的合法權益；保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣；辦理上級縣委、縣政府政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

我鎮有獨立編制機構7個，獨立核算機構7個。分別為師宗縣彩云鎮黨政綜合辦公室、師宗縣彩云鎮財政所、師宗縣彩云鎮黨建辦公室、師宗縣彩云鎮黨群服務中心、師宗縣彩云鎮綜合執法隊、師宗縣彩云鎮農業農村綜合服務中心、師宗縣彩云鎮村鎮規劃建設和生態環境保護服務中心。

（三）重點工作概述

1.持續鞏固脫貧成效，邁出鄉村振興新步伐

持續推進地區發展和群眾生活改善，從解決貧困人口“兩不愁三保障”為重點轉向全面推進鄉村振興。全面加強防止返貧監測幫扶。健全完善防止返貧監測和幫扶機制，用好“政府救助平臺”，健全防返貧動態監測和幫扶預警機制，完善鎮、村、組三級網絡化監測責任體系，按月定期開展雙線監測。新標注監測對象36戶100人、風險二次標注5戶20人、風險消除1戶7人。加強“兩不愁三保障”成果鞏固。組織開展3月份收入核查、4月份的普查、5月份和10月份的集中排查，全面摸清脫貧人口、監測對象“兩不愁、三保障”的情況。認真落實教育、衛生、村建、水務等行業部門的主體責任，對標對表、補短板強弱項，2022年脫貧人口的人均純收入達到13958.86元。全面加強穩崗就業幫扶。建立和完善農村勞動力職業技能培訓工作機制，實現充分穩定就業。不折不扣落實各項補貼政策，鼓勵本地就近就業，鼓勵引導外出轉移就業。2022年實現脫貧人口勞動力轉移就業3036人。全面加強特色產業幫扶。持續培育壯大農業新型經營主體，加強服務指導，落實配套政策，完善全產業鏈支持措施。持續落實過渡期小額信貸政策，對符合貸款條件的脫貧戶及邊緣易致貧戶和突發嚴重困難戶，做到“應貸盡貸”，通過貸款幫扶帶動發展綠色蔬菜種植5.5萬畝、優質水果種植9400畝、新興花卉種植400畝、道地藥材種植5800畝、生豬養殖13萬頭、肉牛養殖5790頭；培育市級以上龍頭企業3個，打造“綠色食品牌”產業基地2個。全面加強村集體經濟幫扶。進一步加強集體“三資”管理，探索建立集體經濟組織管理長效機制，建立農村集體產權制度，開展多種形式的股份合作，實現村級集體經濟全覆蓋。鞏固“黨支部+合作社+農戶”等幫扶機制，積極探索多種模式的村級集體經濟，全鎮各村（社）集體經濟均達10萬元以上。全面加強扶志扶智幫扶。完善教育培訓機制，強化職業技能培訓和轉移就業，進一步增強就業能力和發展動力。強化典型示范，加強社會主義精神文明建設和思想道德建設，優化“一約四會”及鄉風家風文明建設。全面統籌各類農村勞動力培訓資金，持續實施雨露計劃，實現應學盡學，應補盡補。2022年完成農村勞動力培訓1232人次，其中脫貧勞動力技能培訓387人次。全面加強民生保障。完善農村社會保障和救助機制，做好脫貧人口和“三類監測對象”的幫扶。鞏固完善農村低收入人口動態參保工作機制，加大參保管理力度，落實分類資助參保政策，做到應保盡保。抓實鄉村建設行動。堅持規劃先行，合理確定村莊布局分類，嚴格規范村莊撤并，配合做好“三區三線”劃定工作，扎實開展“干部規劃家鄉行動”，編制實用性村莊規劃，完成8個行政村實用性村莊規劃編制、實現村莊規劃100%覆蓋。啟動“十百千”示范工程建設。抓住省市縣“十百千”示范工程建設的有利契機，采取統一規劃、試點先行的方式，率先啟動石洞村委會美麗村莊建設和張家寨、大紅土、小石洞、大石洞等4個精品示范村建設，并通過市級評估。

2.加快產業轉型升級，打造現代農業新版圖

牢固樹立新發展理念，堅持質量興農、綠色興農、效益優先，以實施鄉村振興戰略為總抓手，以優化農業產能和增加農民收入為目標，加快農業農村現代化步伐，唱響質量興農、綠色興農、品牌強農主旋律，加快推進農業轉型升級。培育壯大高原特色產業。立足彩云實際，持續推進種養殖集群化、專業化發展，鞏固提升烤煙優勢產業，啟動彩云高原特色現代農業產業園區建設，大力發展有機蔬菜、足法辣椒、淺水藕、茭白、藍莓等特色產業，走“一戶帶多戶、多戶帶全村、多村成基地”的發展路子，塑造特色鮮明的彩云農業產業品牌形象。擦亮現代農業產業名片。以石洞河、紅土河為依托，充分整合土地、水資源、交通、氣候等優勢，引進浙江、廣東、貴州等多省實力雄厚的企業或個人“落戶”彩云，大力發展蔬菜、萬壽菊、辣椒等特色產業，農產品暢銷省內外。2022年種植應季蔬菜4萬余畝，萬壽菊1000余畝，辣椒1萬畝，既發展了產業又解決了當地和周邊群眾務工增收問題，實現“土地規模流轉、群眾變身工人、農民圓夢致富”目標。增強農產品冷藏保鮮能力。著力提升農特產品運輸儲藏處置能力，保障生鮮農產品出村進城的冷鏈保鮮需求，提升鄉村產業供應鏈現代化水平，助推果蔬產業高質量發展。投資1500萬元新建冷庫3座，庫容達8100噸，投資1200萬元新建制冰廠1座，實現日飽和產能420噸，年飽和產值達1800萬元，冷藏儲存車間占地480平方米，儲量達800噸，能確保冰品持續穩定地供應市場。

3.抓實重點項目建設，激活地區經濟新引擎

以集鎮建設作為推動彩云高質量發展的著力點，突出規劃引領，不斷完善集鎮基礎設施，豐富集鎮功能，推進鎮村融合發展。成功創評石洞3A紅色旅游景區，加快紅土田園綜合體、現代農業產業園、集鎮污水綜合治理等重點項目建設進度，堅持建管并重，著力提升集鎮規劃建設管理水平，全力推進鎮村發展一體化。重點推進干線公路建設。積極配合做好師宗至丘北高速公路彩云段建設、瀘西—彩云貨運專線建設、風電項目建設，以創建農村“四好”公路為目標，積極推進鄉村公路路長工作機制，發動群眾抓好鄉村道路管理養護。全力提升農村飲水安全保障。積極爭取水利、農開、農業等部門的項目資金，重點抓好紅土河下域的治理工作。以解決農村飲水安全為抓手，爭取實現自來水全覆蓋。積極做好集鎮萬人供水工程，加強集鎮水廠日常維護管理，啟動工程措施，完成路撒法宜飲水工程進廠工作，架格、撥云、所依格千人飲水工程完成初步設計。抓實農業基礎設施建設。大力實施高標準農田項目建設和旱改水項目建設，抓好農田水利配套及灌區續修配套工程建設，全面提升農業防災、抗災和避災能力，降低農業風險，有效鞏固和提升糧食生產能力，筑實農業根基，不斷提升農村形態、農業質態，助推鄉村振興煥發新的生機與活力。啟動投資390余萬元的紅土以工代賑項目，高質量完成投資4350萬元的路撒、檳榔片區高標準農田項目建設，提升農村基礎設施和基本公共服務水平。

4.深化環境治理保護，繪就生態彩云新畫卷

認真貫徹落實習近平生態文明思想，牢固樹立“兩山”理念，落實“雙碳”戰略，堅持科學、精準治理，大力推進綠色低碳發展，構建生態環境治理體系，為開啟彩云生態環境保護新局面，建設美麗宜居彩云開好局、起好步。深入打好污染防治攻堅戰。以更高標準打好藍天、碧水、凈土保衛戰，聚焦綠色低碳發展目標，持續推進大氣、水、土壤污染防治，同步改善農村人居環境，努力推動生態環境質量實現從量變到質變的改善。全面管控秸稈焚燒，倡導推廣使用新能源，推進垃圾集中收集轉運處理和減量化處置。嚴格落實“河長制”集中治理河湖頑疾，強化河湖管理保護宣傳，精心呵護碧水清流，實現區域河(湖)水生態環境面貌顯著改善。累計投入7.2萬余元，清理河道31.5公里。持續推動山水林田湖生態保護修復工程。踐行綠色發展理念，加強生態環境建設和保護，抓好公益林和天然林管護，大力推進退耕還林、陡坡地治理等生態建設項目。堅持最嚴格的生態環境保護制度，科學劃定生態保護紅線，嚴格落實“林長制”，建立生態文明考核評價和責任追究制度，實行最嚴格的耕地、林地、水資源保護制度，持續深化殯葬改革，強化護林造林工作，加強露天礦山綜合整治和生態修復，大力整治毀林開荒等問題，筑牢生態安全屏障。實施新一輪退耕還林10.6畝，投入資金30余萬元完成森林病蟲害防治7680畝，全鎮4個公墓已全部投入使用，入墓使用524個。落實最嚴格的耕地保護制度。堅持藏糧于地、藏糧于技，落實“長牙齒”的耕地保護硬措施，認真排查整治違法違規用地問題，嚴守14.82萬畝耕地紅線和糧食安全底線，將“飯碗”牢牢端在自己手中。杜絕違法違規用地增量，分門別類化解存量，堅決遏制耕地“非農化”、防止“非糧化”，完成1.3萬畝綠色種養循環農業試點項目。堅決整治農村違規無序建房。持續深入開展農村違法違規無序建房整治工作，做好科學編制全鎮村莊布點規劃及完善鄉村建房審批制度工作，堅決杜絕違法違規無序建房增量，分門別類化解存量，嚴格按照“一戶一宅、拆舊建新、五個一律”和“三到場”的要求，按政策法規做好聯審工作，形成國土空間開發保護一張圖。查處違法違規無序建設3起，拆除違法違規占用耕地建設1起100平方米。召開規委會2次，審批同意建房162戶。

5.切實兜牢民生底線，提升社會福祉新水平

全面深化教育綜合改革。嚴格落實“雙減”政策，抓細抓實“雙升”工作，積極推進平安校園建設及控輟保學等工作，有效規范辦學行為，加強教師隊伍建設，提高教師整體素質，教育教學成績穩步提升，小學、初中入學率達100%。扎實推進文化旅游事業發展。加強農村文化建設，大力開展群眾性文化活動和全民健身活動，群眾文化生活豐富多彩，舉行“愛國衛生運動專題演出”“送戲下鄉”文化惠民演出等活動，舉辦糧食、蔬菜、果樹栽培技術等培訓會。組織開展“慶七一”系列活動，真正實現以“學”促用、以“賽”提能、以“干”促進，著力打造一支有理想、有情懷、有擔當、有能力的相對職業化的干部隊伍。充分挖掘紅色文化資源，全力推進旅游產業發展，2022年石洞3A紅色旅游景區共接待游客3000余人次，有效帶動集鎮和周邊村（社）服務業、餐飲業發展。認真抓好公共衛生事業。認真落實新型農村合作醫療政策及健康扶貧政策，確保參合率達95%以上。做好醫療衛生工作，保障全民身體健康，加強醫療衛生人才隊伍建設，完善激勵保障機制，全方位提高醫療衛生服務質量。加強健康宣教，全面構筑免疫屏障，確保公共免疫率達95%以上。2022年3歲及以上新冠疫苗接種第一劑接種27435人，第二劑接種27304人，第三劑接種18649人，第四劑接種1637人。全力保障和改善民生。以群眾對美好生活的向往為目標，多維度推進民生事業、增進民生福祉，不斷完善社會保障體系，穩步提升社會保障水平。認真落實“貸免扶補”政策，大力扶持自主創業群體。繼續完善社會救助機制，及時足額規范發放各類惠民惠農補貼資金，切實保障困難群眾和低收入群體的基本生活。加大對各類民生資金的督查監管力度，對全鎮領取各類民生資金的人員3361人進行核查，經不斷動態調整，截至目前彩云鎮共有低保戶923戶1792人發放低保金723.3萬元，特困供養人員59人發放特困供養金74.1萬元，代辦云南省老年人優待證78本，發放高齡津貼44.97萬元，發放養老保險待遇4759人537.65萬元，滿60歲的獨生子女戶扶助56人7.9萬元，計劃生育相關資助189人3.4萬元。

6.筑牢安全發展基石，開創和諧穩定新局面

全力做好疫情防控工作。堅持“防得住是硬道理、防得好是硬要求”的標準，保持指揮體系高效運行，充分發揮網格作用，常態化開展疫情防控。堅持“人物環境同防”，群防群控、專群結合，加強重點人群、重點場所管控，扎實抓好疫苗接種工作，筑牢疫情防控屏障。妥善處置“3·30”疫情和周邊縣市區多輪疫情沖擊，有效遏制疫情傳播蔓延，有序保障轄區人民群眾身體健康和生產生活。全面落實安全生產主體責任。層層壓實責任，圍繞重點行業領域，扎實抓好安全生產各項工作。進一步加強非煤礦山安全監管和安全監察，使安全檢查形成制度化、常態化。高度重視煙花爆竹、建筑施工、道路交通、消防、危險化學品、食品安全、質量安全、人員密集場所等方面的安全工作，全鎮未發生重特大安全生產事故，確保人民群眾生命和財產安全。深入推進社會治安防控體系建設。強化命案防控攻堅行動，完善社會治安防控體系，打好第五輪禁毒人民戰爭，打贏社會治安夏季整治“百日行動”攻堅戰，嚴密防范和依法懲治各種違法犯罪活動。建立健全陽光信訪工作制度，及時解決群眾合法、合理訴求，維護好群眾的合法權益，不斷提高群眾安全感和滿意度。共排查各類矛盾糾紛280起，化解270起，化解率96.4%。通過重點矛盾糾紛大化解專項行動，排查存量矛盾糾紛問題20件，已化解10件?？h級轉辦矛盾糾紛20條，化解10條，存量10條。常態化開展掃黑除惡斗爭，堅決打擊各類違法犯罪行為。全方位推進“網格化”治理體系。按照“多網合一”的要求，規范服務管理網格設置，整合黨建、綜治、疫情防控、人居環境提升、安全生產、生態環境等各類網格，構建統一、綜合的四級管理網格，將全鎮細劃分為183個網格，專職網格員108人、兼職網格員75人，充分發揮網格員作用，做到一網運行、全域覆蓋、不重不漏，實現全鎮社會治理“一張網”，保證基層治理工作的規范化、精細化和長效化。

7.持續改善人居環境，營造文明生活新風尚

認真貫徹落實習近平總書記關于新時代愛國衛生運動重要指示和省市縣推進愛國衛生專項行動會議精神，動員全鎮干部群眾廣泛參與愛國衛生“7個專項行動”，全面改善城鄉人居環境，推動新時代愛國衛生運動取得新成效，更好地保障人民身體健康。開展集鎮環境秩序整治。建立三級聯動網格化管理機制，常態化開展亂搭亂建、以路為市、占道經營、戶外廣告、亂倒垃圾、亂停亂放等專項整治行動。深入開展“三清一改”行動，180余名保潔人員認真履職，實現環境保潔常態化。全力創建國家衛生鄉鎮，加快美麗宜居鄉村建設，持續推進村莊規劃布局、鄉村違法違規無序建房整治、愛國衛生運動、村莊清潔行動、村莊綠化和村容村貌提升，集中精力治臟治亂。抓實農村人居環境整治。堅持“四有四無”的標準，開展農村垃圾治理、污水治理、廁所革命、提升村容村貌等行動，建立健全垃圾清運收費、監督檢查、評價激勵和包村制度。完成58個農村人居環境整治一星村創評、18個二星村創評，三星村正在創評中。倡導文明健康綠色環保生活方式。通過宣傳發動進一步營造文明健康綠色環保生活新風尚，大力推進“五凈一規范”，引導群眾改變生活陋習，改善群眾居家環境，構建文明、和諧、生態新彩云。

8.加強基礎設施建設，促進村鎮品位新提升

不斷增強集鎮投融資吸引力、承載能力和綜合服務功能，鞏固提升人居環境，打造宜商宜居特色小鎮，樹立師宗“南大門”新形象。加強道路交通基礎設施建設 。投資700余萬元對金葉路進行提升改造建設，投資110萬元對通寧街北段改造提升，積極爭取資金對青云路東段（糧管所連接檳榔村小組的街道）、撥云至金家寨、石洞“四位一體”項目延伸小石洞道路、石洞河大石洞沿線道路等4條道路進行提質改造，同步推進鎮村亮化、綠化等相關項目建設。進一步補齊集鎮功能短板。加快完善集鎮各項功能設施，進一步提升集鎮品質品位，為高質量發展蓄勢賦能。啟動總投資700余萬元的集鎮雨污分流管網改造項目建設，投資92萬元的黨群服務中心改造項目建設有序進行，完成現代農業產業園土地流轉工作，進入規劃實施階段。流轉土地4000余畝，用于高原特色高端蔬菜種植、建設大型冷庫、排灌等用電基礎設施，預計新增用電負荷5000kW。啟動師宗縣農業廢棄物資源化利用與生態循環利用工程項目，預計投資1.3億元，占地面積124.4畝。

9.強化政府自身建設，實現新征程上新跨越

嚴格按照“高效、規范、務實、清廉”的要求，持續發力效能建設和作風建設，進一步提升為民服務水平。推進作風革命和效能革命。持續鞏固“作風建設年”“落地見效年”“作風建設持續深化年”活動成果，激勵全鎮領導干部轉作風、強擔當、抓落實，不斷改進工作作風，大力弘揚“馬上就辦、真抓實干”的作風，做到任務一布置，馬上抓落實；工作一部署，馬上去推動；工作一完成，馬上就反饋，扎實提升工作成效。牢固樹立項目思維，堅持任務項目化、項目清單化、清單具體化，推動各項工作全面提速提效。持續深化改革，激發廣大干部群眾的積極性與創造性，以踏石留印、抓鐵有痕的勁頭，構建“親”“清”政商關系，建設適應現代化經濟體系、推動高質量發展的營商環境。強化法治政府建設。深入貫徹習近平法治思想，牢固樹立法治思維，深入推進“八五”普法，貫徹落實《中華人民共和國民法典》，把政府行為全面納入法治軌道，做到辦事依法、遇事找法、解決問題用法、化解矛盾靠法，公正文明執法，自覺接受人大、政協監督和社會監督，規范決策程序，科學決策，民主決策，提高政府依法履職能力。永葆清正廉潔政治本色。嚴格落實中央八項規定，馳而不息糾正“四風”，全面加強黨風廉政建設，強化“一崗雙責”，進一步壓縮“三公經費”和一般性支出，嚴格規范資金的管理使用，嚴格執行“三重一大”和“領導干部重大事項報告”制度，強化審計監督和審計整改。認真執行工作期間嚴禁飲酒和禁止賭博、公款吃喝、吃拿卡要等規定，認真執行任前廉政談話制度，把好廉政關，營造風清氣正選人用人環境。

二、預算單位基本情況

彩云鎮編制2023年部門預算單位共7個。其中：財政全供給單位7個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位2個；參公管理事業單位1個；非參公管理事業單位4個。截至2022年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制103人，其中：行政編制23人，工勤人員編制5人，事業編制75人。在職實有103人，其中： 財政全供養103人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

離退休人員21人，其中： 離休 0人，退休21人。

車輛編制4輛，實有車輛17輛,車輛超標原因是彩云鎮部分單位車輛未納入改革，其中：政府5輛，農業5輛，黨群服務中心1輛，執法隊2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年彩云鎮財務總收入1989.70萬元，其中：一般公共預算收入1989.70萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經營預算收入款0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年相比增加135.15萬元，上升7.29%，主要原因一是2023年將公務員、“參公管理人員”基礎性績效獎以及事業人員參照公務員規范后績效獎列入預算；原因二是根據師組通【2022】19號《師宗縣關于鞏固“縮面提標”改革成果全面推行村級組織“大崗位制”的實施方案》村干部及村小組干部報酬整體提高。

（二）財政撥款收入情況

2023年彩云鎮財政撥款收入1989.70萬元，其中:本年收入1989.70萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1989.70萬元（本級財力1989.70萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年相比增加135.15萬元，上升7.29%，主要原因一是2023年將公務員、“參公管理人員”基礎性績效獎以及事業人員參照公務員規范后績效獎列入預算；原因二是根據師組通【2022】19號《師宗縣關于鞏固“縮面提標”改革成果全面推行村級組織“大崗位制”的實施方案》村干部及村小組干部報酬整體提高。

四、預算單位支出情況

2023年彩云鎮預算總支出1989.70萬元。財政撥款安排支出1989.70萬元，其中：基本支出1989.70萬元，與上年相比增加135.15萬元，上升7.29%，主要原因一是2023年將公務員、“參公管理人員”基礎性績效獎以及事業人員參照公務員規范后績效獎列入預算；原因二是根據師組通【2022】19號《師宗縣關于鞏固“縮面提標”改革成果全面推行村級組織“大崗位制”的實施方案》村干部及村小組干部報酬整體提高。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務支出- 政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行288.94萬元，主要用于行政人員工資福利支出，公用經費運轉。

一般公共服務支出- 政府辦公廳（室）及相關機構事務-事業運行391.18萬元，主要用于黨群服務中心、執法隊、村規和環保中心工資福利支出，公用經費運轉。

一般公共服務支出-黨委辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行2.5萬元，主要用于黨委公務用車運轉。

社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-行政單位離退休17.15萬元，主要用于行政單位及參照公務員法管理的事業單位退休人員統籌外部分退休費及公用經費運轉；

社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-事業單位離退休27.97萬元，主要用于事業單位退休人員統籌外部分退休費及公用經費運轉；

社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出160.06萬元，用于繳彩云鎮全鎮職工養老保險；

社會保障和就業支出-撫恤-死亡撫恤7.15萬元，主要用于發放遺屬補助；

社會保障和就業支出-其他生活救助-其他農村生活救助0.39萬元，主要用于小鄉干部退養補助；

衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療50.26萬元，主要用于繳納行政單位及參照公務員法管理的事業單位在職人員醫療保險；

衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療20.04萬元，主要用于繳納事業單位在職人員醫療保險；

衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出5.5萬元，主要用于繳納彩云鎮在職人員生育保險；

農林水支出-農業農村-事業運行611.39萬元，主要用于農業農村辦工資福利支出，公用經費運轉；

農林水支出-農村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補助291.62萬元，主要用于村總支書記、副書記、主任、副主任及村小組等其他工資福利支出，公用經費運轉。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金115.56萬元，用于全鎮職工住房公積金繳費。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

工資福利支出-基本工資448.43萬元（其中：基本支出448.43萬元）；

工資福利支出-津貼補貼295.67萬元（其中：基本支出295.67萬元）；

工資福利支出-獎金7.47萬元（其中：基本支出7.47萬元）；

工資福利支出-績效工資473.32萬元（其中：基本支出473.32萬元）；

工資福利支出-機關事業單位養老保險繳費支出160.06萬元（其中：基本支出160.06萬元）；

工資福利支出-職工基本醫療保險繳費70.29萬元（其中：基本支出70.29萬元）；

工資福利支出-其他社會保障繳費5.50萬元（其中：基本支出5.50萬元）；

工資福利支出-住房公積金115.55萬元（其中：基本支出115.55萬元）；

工資福利支出-其他工資福利支出11.76萬元（其中：基本支出11.76萬元）；

商品服務支出-辦公費16.35萬元（其中：基本支出16.35萬元）；

商品服務支出-水費1.75萬元（其中：基本支出1.75萬元）；

商品服務支出-電費3.55萬元（其中：基本支出3.55萬元）；

商品服務支出-郵電費2萬元（其中：基本支出2萬元）；

商品服務支出-會議費9.13萬元（其中：基本支出9.13萬元）；

商品服務支出-勞務費13.5萬元（其中：基本支出13.5萬元）；

商品服務支出-福利費11.22萬元（其中：基本支出11.22萬元）；

商品服務支出-公務車輛運行維護費10.00萬元（其中：基本支出10.00萬元）；

商品服務支出-其他交通費用20.7萬元（其中：基本支出20.7萬元）；

對個人和家庭的補助支出-退休費44.71萬元(其中：基本支出44.71萬元)；

對個人和家庭的補助支出-生活補助266.73萬元(其中：基本支出266.73萬元)。

資本性支出-辦公設備購置2萬元(其中：基本支出2萬元)。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出1989.70萬元，與上年相比增加135.15萬元，上升7.29%，主要原因一是2023年將公務員、“參公管理人員”基礎性績效獎以及事業人員參照公務員規范后績效獎列入預算；原因二是根據師組通【2022】19號《師宗縣關于鞏固“縮面提標”改革成果全面推行村級組織“大崗位制”的實施方案》村干部及村小組干部報酬整體提高。

（四）政府性基金預算支出情況

師宗縣彩云鎮2023年及2022年均無政府性基金預算支出。

（五）國有資本經營預算支出情況

師宗縣彩云鎮2023年及2022年均無國有資本經營預算支出。

五、縣對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣彩云鎮無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣彩云鎮2023年無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業發展事項

師宗縣彩云鎮無經濟社會事業發展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2022年，師宗縣彩云鎮財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比，減少1189.35萬元，下降100%，主要原因是年初預算相關項目未預算。預算支出0.00萬元，與上年對比，減少1155.16萬元，下降100%，主要原因是相關項目建設預算減少。

七、政府采購預算情況

  根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目52個，政府采購預算總額28.60萬元，其中：政府采購貨物預算10.58萬元、政府采購服務預算18.02萬元、政府采購工程預算0萬元。

八、彩云鎮“三公”經費增減變化情況及原因說明

師宗縣彩云鎮2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計10.00萬元，較上年減少2.00元，下降16.67%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

彩云鎮2023年及2022年均無因公出國（境）費。

較上年對比無變化。

（二）公務接待費

彩云鎮2023年公務接待費預算為0萬元，較上年減少2.00萬元，下降100%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

公務接待費下降的原因是今年未預算公務接待費。

（三）公務用車購置及運行維護費

彩云鎮2023年公務用車購置及運行維護費為10.00萬元，與上年無變化；其中：公務用車購置費0萬元，較上年無變化；公務用車運行維護費10.00萬元，較上年無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為4輛。

較上年對比無變化。

九、重點項目預算績效目標情況

師宗縣彩云鎮2023年項目支出全面實施績效目標管理，2023年彩云鎮無未預算項目。

師宗縣彩云鎮2023年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

5.基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С?。

7.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

8.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

9.商品和服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出。

10.對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

11.一般公共預算“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。 因公出國（境）費：反映公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費：反映按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

師宗縣彩云鎮2023年機關運行經費安排13.36萬元，與上年相比減少28.21萬元，下降67.86%，下降原因相關公用經費小幅度增加；具體分析如下：

1.行政單位（黨政、黨建）12.83萬元，與上年相比減少23.45萬元，下降64.64%，減少主要原因是：人頭經費預算由3000元/人/年調整為1500.00元/人/年。

2.參照公務員法管理事業單位（財政所）0.53萬元，與上年相比減少4.75萬元，下降89.96%，減少原因是本年在職在編人數減少，相關公用經費減少及人頭經費預算由3000元/人/年調整為1500.00元/人/年。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，彩云鎮部門資產總額1944.66萬元（凈值971.47萬元），其中，流動資產470.68萬元，固定資產（原值）1822.48萬元，凈值872.63萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產73.91萬元，凈值1.35萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少218.95萬元，其中固定資產增加10.56萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產332.54平方米，資產出租收入17.63萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產月報數。

師宗縣彩云鎮2023年部門預算

財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

師宗縣彩云鎮2023年部門預算表

（附件：師宗縣彩云鎮人民政府2023年部門預算公開表.xls）

監督索引號53032319055700111